O škole Prijímacie konanie 2026/2027 DofE Projekty Školský parlament Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFB123/15 Stravovanie zamestnancov 30,55 s DPH 11/2015 08.09.2015 Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou 21.09.2015
Faktúra DFB120/15 Drôtený zásobník na prospekty 54,00 s DPH OBJ043/15 04.09.2015 B2B Partner, s.r.o. 21.09.2015
Faktúra DFB119/15 Odber zemného plynu september 2015 232,00 s DPH 9/2009 04.09.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.09.2015
Faktúra DFB118/15 Odber zemného plynu september 2015 886,00 s DPH 8/2009 04.09.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.09.2015
Faktúra DFB117/15 Predplatné časopisu BRIDGE 74,90 s DPH OBJ044/15 04.09.2015 ARES. s.r.o. 21.09.2015
Faktúra DFB116/15 Prenájom priestorov august 2015 540,06 s DPH 4/2011 02.09.2015 Športové centrum, s.r.o. 21.09.2015
Faktúra DFB115/15 Ochranná sieť 63,79 s DPH OBJ039/15 02.09.2015 PESMENPOL, spol. s r.o. 21.09.2015
Objednávka OBJ045/15 Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení 243,00 s DPH 04.09.2015 Eva Sečanská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 11.09.2015
Objednávka OBJ046/15 Čistiace potreby 200,00 s DPH 04.09.2015 Ján Daniš RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 11.09.2015
Objednávka OBJ044/15 Predplatné časopisu BRIDGE 74,90 s DPH 02.09.2015 ARES. s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 11.09.2015
Objednávka OBJ034/15 Stravné lístky 431,94 s DPH 01.07.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.07.2015
Faktúra DFB096/15 Telefón Telekom - pevná sieť 31,19 s DPH 4/2005, e-mail 1.7.2011 09.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 15.07.2015
Faktúra DFB134/15 Odber zemného plynu október 2015 886,00 s DPH 8/2009 02.10.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.10.2015
Faktúra DFB072/15 Údržba výpočtovej techniky 90,00 s DPH 3/2012 09.06.2015 ALTRAK, s.r.o. 09.06.2015
Faktúra DFB082/15 Aktualizácia aSc agendy 399,00 s DPH OBJ032/15 26.06.2015 ASC Applied Software Cons, s.r.o. 30.06.2015
Faktúra DFB081/15 Tonery do kopírok 229,60 s DPH OBJ030/15 19.06.2015 OMO Systems Ing. Omelka 30.06.2015
Faktúra DFB080/15 aSc dochádzka 549,00 s DPH OBJ029/15 17.06.2015 ASC Applied Software Cons, s.r.o. 30.06.2015
Faktúra DFB079/15 Renovácia tonerov do tlačiarní 271,20 s DPH OBJ023/15 10.06.2015 Grand - MS, s.r.o. 30.06.2015
Faktúra DFB078/15 Výmena kamery v kamerovom systéme 126,42 s DPH OBJ022/15 10.06.2015 SPIN TN, s.r.o. 30.06.2015
Faktúra DFB077/15 Telefón Telekom - pevná sieť 32,40 s DPH 4/2005, e-mail 1.7.2011 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 30.06.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4341
RSS | Informácie pre verejnosť | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok