O škole Prijímacie konanie 2025/2026 DofE Projekty Školský parlament Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBP04/12 Reklama v inzertnom časopise 312,00 s DPH 30.03.2012 AGENCY GEMINY, s.r.o. 02.04.2012
Faktúra DFBP05/12 Tlačiarenské služby 8 528.64 s DPH 1/2012 30.03.2012 EQUILIBRIA, s.r.o. 02.04.2012
Faktúra DFB0048/12 Prenájom priestorov marec 2012 - krúžky 122,01 s DPH 5/2011 02.04.2012 Športové centrum, s.r.o. 30.04.2012
Faktúra DFB0047/12 Prenájom priestorov marec 2012 1 153.76 s DPH 4/2011 02.04.2012 Športové centrum, s.r.o. 30.04.2012
Faktúra DFB0046/12 Stravovanie zamestnancov 742,60 s DPH 2/2011 02.04.2012 Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou 30.04.2012
Faktúra DFB0050/12 Služby v oblasti BoZP 84,63 s DPH 9/2007 11.04.2012 Ján Macák BP-COM 30.04.2012
Faktúra DFB0049/12 Služby virtuálnej knižnice marec 2012 16,56 s DPH 8/2010 11.04.2012 KOMENSKY, s.r.o. 30.04.2012
Faktúra DFB0051/12 Telefón Telekom 35,98 s DPH 4/2005, e-mail 1.7.2011 11.04.2012 Slovak Telekom, a.s. 30.04.2012
Faktúra DFB0052/12 Vodné, stočné, zrážková voda február 2012 255,13 s DPH 2/2007 11.04.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.04.2012
Faktúra DFB0053/12 Zásobníky na toaletný papier 114,02 s DPH e-mail 2.4.2012 11.04.2012 Otto Bikky NIKA 30.04.2012
Faktúra DFB0054/12 Odber elektriny apríl 2012 585,59 s DPH 1/2005,3/2007,4/2007 11.04.2012 ZSE Energia, a.s. 30.04.2012
Faktúra DFBP06/12 Telefón O2 3,96 s DPH 1/2010 12.04.2012 Telefónica Slovakia, s.r.o. 30.04.2012
Faktúra DFB0056/12 Oprava poruchového stavu signalizačného zariadenia 107,28 s DPH 1/2011 17.04.2012 SPIN TN, s.r.o. 30.04.2012
Faktúra DFB0055/12 Poplatok za poskytnutie služby EduPagePRO 195,00 s DPH trvalá objednávka 17.04.2012 ASC Applied Software Cons, s.r.o. 30.04.2012
Faktúra DFB0057/12 Toner do kopírky 62,90 s DPH OBJ0012/12 18.04.2012 OMO Systems Ing. Omelka 30.04.2012
Faktúra DFB0058/12 Vyúčtovanie spotreby zemného plynu -5 117,77 s DPH 8/2009 24.04.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.04.2012
Faktúra DFB0059/12 Vyúčtovanie spotreby zemného plynu 220,51 s DPH 9/2009 24.04.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.04.2012
Faktúra DFB0061/12 Telefón T-Mobile 24,97 s DPH 1/2003 25.04.2012 Slovak Telekom, a.s. 30.04.2012
Faktúra DFB0060/12 Údržba výpočtovej techniky 261,45 s DPH OBJ0006/12 25.04.2012 ELCOMS Miroslav Havala 30.04.2012
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu č. ZSE2011_36 1 000,00 s DPH 26.04.2012 26.04.2012
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4089