O škole Prijímacie konanie 2024/2025 DofE Projekty Školský parlament Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra BP-COM 84,63 s DPH 03.01.2011
Faktúra DFB166/16 Balík služieb PRÉMIUM 399,00 s DPH OBJ055/16 16.11.2016 PUBLICOM, s.r.o. 30.11.2016
Faktúra DFB180/16 Školský nábytok 732,00 s DPH 16/2016 06.12.2016 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 29.12.2016
Faktúra DFB179/16 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 158,16 s DPH OBJ060/16 06.12.2016 PYROSLOVAKIA, s.r.o. 29.12.2016
Faktúra DFB178/16 Odber zemného plynu december 2016 170,00 s DPH 9/2009 06.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.12.2016
Faktúra DFB177/16 Odber zemného plynu december 2016 500,00 s DPH 8/2009 06.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.12.2016
Faktúra DFB176/16 Prenájom priestorov november 2016 - krúžky 34,86 s DPH 5/2011 06.12.2016 Športové centrum, s.r.o. 29.12.2016
Faktúra DFB175/16 Prenájom priestorov november 2016 1 414.00 s DPH 10/2016 06.12.2016 Športové centrum, s.r.o. 29.12.2016
Faktúra DFB174/16 Učebné pomôcky na fyziku 2 200,00 s DPH 18/2016 06.12.2016 Učebné pomôcky s.r.o. 29.12.2016
Faktúra DFB173/16 Notebooky, dataprojektor 1 944,62 s DPH 17/2016 30.11.2016 ITSK, s.r.o. 30.11.2016
Faktúra DFB172/16 Učebná pomôcka na fyziku 1 435,20 s DPH OBJ054/16 28.11.2016 KVANT, s.r.o. 30.11.2016
Faktúra DFB171/16 Štvrťročná technická kontrola signalizačného zariadenia 31,87 s DPH 1/2011 25.11.2016 SPIN TN, s.r.o. 30.11.2016
Faktúra DFB170/16 Kancelárske potreby 71,74 s DPH OBJ059/16 24.11.2016 Office Depot, s.r.o. 30.11.2016
Faktúra DFB169/16 Oprava kopírky 111,00 s DPH OBJ058/16 23.11.2016 Rudolf Ševčík 30.11.2016
Faktúra DFB168/16 Oprava kopírky 111,00 s DPH OBJ051/16 23.11.2016 Rudolf Ševčík 30.11.2016
Faktúra DFB167/16 Mikroskopy 579,00 s DPH OBJ057/16 23.11.2016 LOGITEX, s.r.o. 30.11.2016
Faktúra DFB165/16 Učebné pomôcky na vyučovanie telesnej výchovy 231,70 s DPH OBJ053/16 16.11.2016 TRINET Corp., s.r.o. 30.11.2016
Faktúra DFB182/16 Telefón Telekom - pevná sieť 25,70 s DPH 4/2005, e-mail 1.7.2011 07.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 29.12.2016
Faktúra DFB164/16 Digitálne mikroskopy 384,00 s DPH OBJ056/16 14.11.2016 Alemat.cz, s.r.o. 30.11.2016
Faktúra DFB163/16 Stravovanie 1 443.20 s DPH 8/2016 10.11.2016 Stredná odborná škola strojnícka 30.11.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3740
RSS | Informácie pre verejnosť | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok