O škole Prijímacie konanie 2024/2025 DofE Projekty Školský parlament Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra BP-COM 84,63 s DPH 03.01.2011
Faktúra DFB075/15 Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne 12,38 s DPH 5/2012 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 30.06.2015
Faktúra DFB083/15 Príslušenstvo k výpočtovej technike 58,01 s DPH OBJ031/15 26.06.2015 ALTRAK, s.r.o. 30.06.2015
Faktúra DFB082/15 Aktualizácia aSc agendy 399,00 s DPH OBJ032/15 26.06.2015 ASC Applied Software Cons, s.r.o. 30.06.2015
Faktúra DFB081/15 Tonery do kopírok 229,60 s DPH OBJ030/15 19.06.2015 OMO Systems Ing. Omelka 30.06.2015
Faktúra DFB080/15 aSc dochádzka 549,00 s DPH OBJ029/15 17.06.2015 ASC Applied Software Cons, s.r.o. 30.06.2015
Faktúra DFB079/15 Renovácia tonerov do tlačiarní 271,20 s DPH OBJ023/15 10.06.2015 Grand - MS, s.r.o. 30.06.2015
Faktúra DFB078/15 Výmena kamery v kamerovom systéme 126,42 s DPH OBJ022/15 10.06.2015 SPIN TN, s.r.o. 30.06.2015
Faktúra DFB077/15 Telefón Telekom - pevná sieť 32,40 s DPH 4/2005, e-mail 1.7.2011 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 30.06.2015
Faktúra DFB076/15 Telefón Telekom - mobilná sieť 26,58 s DPH 4/2012 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 30.06.2015
Faktúra DFB074/15 Závesné PVC mapy 479,50 s DPH OBJ020/15 09.06.2015 STIEFEL EUROCARD. s.r.o. 09.06.2015
Faktúra DFB085/15 Vodné, stočné, zrážková voda 1 429,28 s DPH 2/2007 29.06.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.06.2015
Faktúra DFB073/15 Materiál na oplotenie ihriska 84,10 s DPH OBJ017/15 09.06.2015 H.V.F., s.r.o. 09.06.2015
Faktúra DFB072/15 Údržba výpočtovej techniky 90,00 s DPH 3/2012 09.06.2015 ALTRAK, s.r.o. 09.06.2015
Faktúra DFB071/15 Údržba výpočtovej techniky 41,12 s DPH 3/2012 09.06.2015 ALTRAK, s.r.o. 09.06.2015
Faktúra DFB070/15 Odber elektriny jún 2015 484,89 s DPH 1/2005,3/2007,4/2007 03.06.2015 ZSE Energia, a.s. 09.06.2015
Faktúra DFB069/15 Prenájom priestorov máj 2015 - krúžky 34,86 s DPH 5/2011 02.06.2015 Športové centrum, s.r.o. 09.06.2015
Faktúra DFB068/15 Prenájom priestorov máj 2015 1 225.96 s DPH 4/2011 02.06.2015 Športové centrum, s.r.o. 09.06.2015
Faktúra DFB067/15 Závesná PVC mapa 69,90 s DPH OBJ021/15 02.06.2015 PUBLICOM, s.r.o. 09.06.2015
Faktúra DFB066/15 Odber zemného plynu jún 2015 232,00 s DPH 9/2009 01.06.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.06.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3740
RSS | Informácie pre verejnosť | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok