Zmluvy, faktúry | Gymnázium Janka Jesenského

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra		BP-COM	84,63	s DPH		03.01.2011
Faktúra	DFB150/20	Prenájom priestorov október 2020	1 414.00	s DPH	10/2016	05.11.2020	Správa majetku mesta	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	16.11.2020	17.11.2020
Faktúra	DFB141/20	Vyúčtovanie preddavku za plyn 10/2020	858,00	s DPH	18/2019	08.10.2020	A. En. Slovensko, s. r. o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	08.10.2020	09.10.2020
Objednávka	OBJ051/20	Ochranné rúško	228,00	bez DPH		19.10.2020	eterna, s.r.o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka		22.10.2020
Faktúra	DFB137/20	Stravovanie žiakov september 2020	1 068,75	bez DPH	10/2019	01.10.2020	Nedax, s.r.o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	26.10.2020	27.10.2020
Faktúra	DFB142/20	Záloha elektrina november 2020	133,56	s DPH	18/2019	27.10.2020	MAGNA ENERGIA, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	05.11.2020	06.11.2020
Objednávka	OBJ048/20	Servis tlačiarne a válec HP	56,40	bez DPH		07.10.2020	PC-COM, spol. s.r.o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka		06.11.2020
Objednávka	OBJ052/20	Hygienické pomôcky - papierové utierky	232,22	bez DPH		27.10.2020	KAMIKO -HYGIENE s.r.o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka		06.11.2020
Faktúra	DFB145/20	Vyúčtovanie spotreby elektriny október 2020	308,22	s DPH	18/2019	31.10.2020	MAGNA ENERGIA, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	12.11.2020	13.11.2020
Faktúra	DFB146/20	Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2020	51,60	s DPH	09/2018	01.11.2020	osobnyudaj.sk	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	12.11.2020	13.11.2020
Faktúra	DFB147/20	Telekomunikačné služby - prístup na internet za rok	23,90	s DPH	4/2012	01.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	12.11.2020	13.11.2020
Faktúra	DFB148/20	Telefón Telekom - pevná sieť	23,22	s DPH	4/2012	31.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	12.11.2020	13.11.2020
Faktúra	DFB149/20	Telefón Telekom - mobilná sieť	19,00	s DPH	4/2012	31.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	12.11.2020	13.11.2020
Objednávka	OBJ053/20	SmartBooks licencia na 1 rok	80,00	s DPH		30.10.2020	SMART BOOKS s.r.o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka		24.11.2020
Objednávka	OBJ049/20	Dezinfekcia	108,00	bez DPH		12.10.2020	IPacient, s. r. o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka		16.10.2020
Faktúra	DFB153/20	Kontrola a čistenie komín a dymovodov	58,00	s DPH	09/2020	19.11.2020	Jakub Sečanský	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	23.11.2020	24.11.2020
Faktúra	DFB154/20	Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne september 2020	164,12	s DPH	20/2015	20.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	23.11.2020	24.11.2020
Faktúra	DFB155/20	Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne október 2020	71,50	s DPH	20/2015	20.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	23.11.2020	24.11.2020
Faktúra	DFB151/20	Stravovanie žiakov október 2020	839,61	bez DPH	10/2019	06.11.2020	Nedax, s.r.o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	23.11.2020	24.11.2020
Faktúra	DFB156/20	Vyúčtovanie preddavku za plyn 11/2020	858,00	s DPH	18/2019	12.11.2020	A. En. Slovensko, s. r. o.	RNDr. Elena Kacvinská	RNDr. Elena Kacvinská	riaditeľka	12.11.2020	13.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4151

verzia pre tlač