O škole Prijímacie konanie 2025/2026 DofE Projekty Školský parlament Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ034/18 Knižná väzba maturitných protokolov 15,00 s DPH 08.06.2018 Ing. Pavol Frančák - PAMAS RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.06.2018
Objednávka OBJ020/20 Inzercia v novinách 90,00 s DPH 22.04.2020 Mestské kultúrne stredisko, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 01.06.2020
Faktúra DFB060/20 Štvrťročná technická kontrola signalizačného zariadenia 31,87 s DPH 1/2011 06.05.2020 SPIN TN, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.05.2020 15.05.2020
Faktúra DFB059/20 Prenájom priestorov apríl 2020 1 414.00 s DPH 10/2016 05.05.2020 Správa majetku mesta RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.05.2020 15.05.2020
Faktúra DFB054/20 Odber elektriny apríl 2020 133,56 s DPH 18/2019 01.05.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.05.2020 15.05.2020
Faktúra DFB061/20 Vyúčtovanie spotreby elektriny apríl 2020 182,35 s DPH 18/2019 30.04.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 19.05.2020 20.05.2020
Faktúra DFB049//20 Oprava strešnej krytiny poškodenej vetrom 5 982,00 s DPH OBJ018/20 16.04.2020 3D PARTNERS, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 19.05.2020 20.05.2020
Objednávka OBJ018/20 Oprava strešnej krytiny poškodenej vetrom 5 982,00 s DPH 15.04.2020 3D PARTNERS, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 20.05.2020
Faktúra DFB063/20 Kontrola a čistenie 4x dymovodov a 1x komín 39,00 s DPH 01/2020 20.05.2020 Jakub Sečanský RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 26.05.2020 27.05.2020
Faktúra DFB062/20 servis plynových kotlov a odborné prehliadky a skúšky plyn. zariadení 776,00 s DPH OBJ022/20 20.05.2020 Jakub Sečanský RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 26.05.2020 27.05.2020
Faktúra DFB065/20 Dezinfekčné prostriedky - dezinf. veža, dávkovače 1 298.40 s DPH OBJ023/20 26.05.2020 IPacient, s. r. o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 29.05.2020 01.06.2020
Objednávka OBJ023/20 Dezinfekčné prostriedky - dezinf. veža, dávkovače 1 298,40 s DPH 26.05.2020 IPacient, s. r. o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 01.06.2020
Faktúra DFB064/20 Inzercia v novinách 90,00 s DPH OBJ020/20 21.05.2020 Mestské kultúrne stredisko, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 29.05.2020 01.06.2020
Faktúra DFB066/20 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 02/2020 51,60 s DPH 09/2018 01.06.2020 osobnyudaj.sk RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 03.06.2020 04.06.2020
Faktúra DFB057/20 Telefón Telekom - mobilná sieť 33,37 s DPH 4/2012 01.05.2020 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.05.2020 15.05.2020
Faktúra DFB067/20 Záloha elektrina jún 2020 133,56 s DPH 18/2019 02.06.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 09.06.2020 10.06.2020
Faktúra DFB079/20 Vyúčtovanie preddavku za plyn 06/2020 858,00 s DPH 18/2019 01.06.2020 A. En. Slovensko, s. r. o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 09.06.2020 10.06.2020
Faktúra DFB069/20 Telefón Telekom - mobilná sieť 41,72 s DPH 4/2012 01.06.2020 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 11.06.2020 12.06.2020
Faktúra DFB070/20 Telefón Telekom - pevná sieť 22,88 s DPH 4/2012 01.06.2020 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 11.06.2020 12.06.2020
Faktúra DFB071/20 Vyúčtovanie spotreby elektriny máj 2020 186,31 s DPH 18/2019 29.05.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 11.06.2020 12.06.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3926
RSS | Informácie pre verejnosť | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok