O škole Prijímacie konanie 2026/2027 DofE Projekty Školský parlament Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0095/12 Štvrťročná technická kontrola signaliz.zariadenia, prekládka kamery 47,47 s DPH 1/2011 06.07.2012 SPIN TN, s.r.o. 31.07.2012
Faktúra DFB0094/12 Odber zemného plynu júl 2012 276,00 s DPH 9/2009 04.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.07.2012
Faktúra DFB0093/12 Odber zemného plynu júl 2012 1 091.00 s DPH 8/2009 04.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.07.2012
Faktúra DFB0092/12 Prenájom priestorov jún 2012 1 262.06 s DPH 4/2011 03.07.2012 Športové centrum, s.r.o. 31.07.2012
Faktúra DFB0091/12 Služby virtuálnej knižnice jún 2012 16,56 s DPH 8/2010 02.07.2012 KOMENSKY, s.r.o. 31.07.2012
Faktúra DFB0090/12 Vodné, stočné, zrážková voda apríl-jún 2012 51,61 s DPH 2/2007 28.06.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.06.2012
Faktúra DFB0089/12 Triedne knihy 166,72 s DPH 28.06.2012 CART PRINT, s.r.o. 29.06.2012
Faktúra DFB0088/12 Telefón Orange 20,75 s DPH 2/2004 26.06.2012 Orange Slovensko, a.s. 29.06.2012
Faktúra DFB0086/12 Telefón Telekom - mobilná sieť 20,12 s DPH 1/2003 26.06.2012 Slovak Telekom, a.s. 29.06.2012
Faktúra DFB0087/12 Tlačivá ŠEVT 105,95 s DPH OBJ0027/11 26.06.2012 ŠEVT, a.s. 29.06.2012
Faktúra DFB0085/12 Občerstvenie na športový projekt 200,00 s DPH OBJ0017/12 21.06.2012 Ing. Juraj Košina - YUKON 29.06.2012
Faktúra DFB0084/12 Vodné, stočné, zrážková voda apríl-jún 2012 414,90 s DPH 2/2007 20.06.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.06.2012
Faktúra DFB0082/12 Telefón Telekom - pevná sieť 39,08 s DPH 4/2005, e-mail 1.7.2011 20.06.2012 Slovak Telekom, a.s. 29.06.2012
Faktúra DFB0083/12 Učebné pomôcky na športový projekt 700,00 s DPH OBJ0016/12 18.06.2012 LANTERN - Ing. Anton Béreš 29.06.2012
Objednávka OBJ0015/12 Knižná väzba protokolov o mat.skúškach 12,00 s DPH 15.06.2012 PAMAS, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 29.06.2012
Objednávka OBJ0016/12 Učebné pomôcky na športový projekt 700,00 s DPH 15.06.2012 LANTERN - Ing. Anton Béreš RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 29.06.2012
Objednávka OBJ0017/12 Občestvenie na športový projekt 200,00 s DPH 15.06.2012 Ing. Juraj Košina - YUKON RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 29.06.2012
Faktúra DFB0081/12 Reklama v inzertnom časopise 104,40 s DPH OBJ0013/12 08.06.2012 AGENCY GEMINY. s.r.o. 29.06.2012
Faktúra DFB0080/12 Služby virtuálnej knižnice máj 2012 16,56 s DPH 8/2010 07.06.2012 KOMENSKY, s.r.o. 29.06.2012
Faktúra DFB0079/12 Odber elektriny jún 2012 585,59 s DPH 1/2005,3/2007,4/2007 07.06.2012 ZSE Energia, a.s. 29.06.2012
<< | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | >> zobrazené záznamy: 4161-4180/4341
RSS | Informácie pre verejnosť | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok