O škole Prijímacie konanie 2026/2027 DofE Projekty Školský parlament Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ0055/12 Sedacia súprava 700,00 s DPH 11.12.2012 linea - D, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.12.2012
Faktúra DFB0184/12 Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne 11,80 s DPH 5/2012 10.12.2012 Slovak Telekom, a.s. 28.12.2012
Faktúra DFB0182/12 Telefón Telekom - pevná sieť 34,75 s DPH 4/2005, e-mail 1.7.2011 10.12.2012 Slovak Telekom, a.s. 28.12.2012
Objednávka OBJ0054/12 Renovácia tonerov do tlačiarní 106,00 s DPH 10.12.2012 Grand - MS, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.12.2012
Faktúra DFB0183/12 Telefón Telekom - mobilná sieť 11,15 s DPH 4/2012 10.12.2012 Slovak Telekom, a.s. 28.12.2012
Objednávka OBJ0053/12 Záhradnícke práce 500,00 s DPH 10.12.2012 Ľuboš Chrkavý RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.12.2012
Objednávka OBJ0052/12 Nožnice na kríky, odhŕňač snehu 36,40 s DPH 10.12.2012 H.V.F., s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.12.2012
Objednávka OBJ0051/12 Olej, uhlová brúska 75,00 s DPH 10.12.2012 JOMA - Ing. Jozef Sečkár RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.12.2012
Objednávka OBJ0050/12 Snežná fréza 999,00 s DPH 10.12.2012 JOMA - Ing. Jozef Sečkár RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.12.2012
Objednávka OBJ0049/12 Obrubníky 504,00 s DPH 10.12.2012 HYDROS Bánovce, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.12.2012
Faktúra DFB0155/12 Telefón Telekom - pevná sieť 34,75 s DPH 4/2005, e-mail 1.7.2011 10.12.2012 Slovak Telekom, a.s. 28.12.2012
Objednávka OBJ0047/12 Archívne škatule 40,70 s DPH 07.12.2012 EMBA Trade, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.12.2012
Faktúra DFB0181/12 Archívne škatule 40,70 s DPH OBJ0047/12 07.12.2012 EMBA Trade, s.r.o. 28.12.2012
Objednávka OBJ0048/12 Kancelársky nábytok 360,00 s DPH 07.12.2012 Ľubomír Kočiš, výroba nábytku RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.12.2012
Faktúra DFB0180/12 Služby virtuálnej knižnice november 2012 16,56 s DPH 8/2010 06.12.2012 KOMENSKY, s.r.o. 28.12.2012
Faktúra DFB0179/12 Knihy Myšlienočka na tento deň 110,00 s DPH OBJ0045/12 05.12.2012 Parentes, vydavateľstvo 28.12.2012
Faktúra DFB0177/12 Prenájom priestorov november 2012 1 262.06 s DPH 4/2011 05.12.2012 Športové centrum, s.r.o. 28.12.2012
Faktúra DFB0178/12 Prenájom priestorov november 2012 - krúžky 130,73 s DPH 5/2011 05.12.2012 Športové centrum, s.r.o. 28.12.2012
Objednávka OBJ0046/12 Knihy Hamlet 152,00 s DPH 05.12.2012 Štefan Pukanec RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 12.12.2012
Faktúra DFB0175/12 Odber zemného plynu december 2012 1 091.00 s DPH 8/2009 04.12.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 28.12.2012
<< | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | >> zobrazené záznamy: 4021-4040/4341
RSS | Informácie pre verejnosť | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok