Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	26_2025	Darovacia zmluva	317,39	s DPH			04.12.2025	Občianske združenie Bánovské Gymnázium	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ		09.12.2025
	Zmluva	25_2025	Darovacia zmluva	1 674,99	s DPH			04.12.2025	Občianske združenie Bánovské Gymnázium	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ		09.12.2025
	Faktúra	DFB214/25	Hygienické potreby vrátane dopravy - zásobníky toaletného papiera, dávkovače mydla	553,32	s DPH	OBJ064/25		26.11.2025	KAMIKO-HYGIENE s. r. o.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ	27.11.2025	28.11.2025
	Zmluva	24_2025	Darovacia zmluva	221,08	s DPH			26.11.2025	Občianske združenie Bánovské Gymnázium	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ		27.11.2025
	Zmluva	23_2025	Darovacia zmluva	651,76	s DPH			25.11.2025	Občianske združenie Bánovské Gymnázium	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ		25.11.2025
	Objednávka	OBJ064/25	Zásobníky toaletného papiera, dávkovače mydla vrátane dopravy	553,32	s DPH			24.11.2025	KAMIKO-HYGIENE s. r. o.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ		28.11.2025
	Faktúra	DFB212/25	Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2025	397,53	s DPH		12/2024	17.11.2025	MVM CEEnergy Slovakia s. r. o.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ	18.11.2025	21.11.2025
	Faktúra	DFB212/25	Inzercia v Bánovských novinách	43,55	s DPH	OBJ063/25		17.11.2025	Mestské kultúrne stredisko, s.r.o.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ	25.11.2025	28.11.2025
	Objednávka	OBJ063/25	Inzercia v Bánovských novinách	45,00	s DPH			14.11.2025	Mestské kultúrne stredisko, s.r.o.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ		17.11.2025
	Faktúra	DFB211/25	Reklamné predmety na propagáciu školy, informačné tabule	364,00	s DPH	OBJ061/25		12.11.2025	Cosmos Company, s. r. o.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ	13.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	DFB210/25	Prenájom priestorov na výstave Stredoškolák - Hrdina remesla 06.11. - 07.11.2025	250,00	s DPH	OBJ051/25		12.11.2025	Športový klub 1.FBC Trenčín o.z.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ	13.11.2025	14.11.2025
	Zmluva	22_2025	Zmluva o dielo - "PD - Rekonštrukcia strechy a podkrovia na učebne"	2 890,50	s DPH			11.11.2025	KOVO TOP, s.r.o.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ		11.11.2025
	Zmluva	22_2025	Zmluva o dielo - "PD - Rekonštrukcia strechy a podkrovia na učebne"	2 890,50	s DPH			11.11.2025	KOVO TOP, s.r.o.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ		11.11.2025
	Faktúra	DFB209/25	Telefón Telekom - pevná sieť	-6,86	s DPH			10.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ	10.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	DFB204/25	Dotácia na potraviny 10/2025 - strava žiaci	2 661,10	bez DPH		10/2019	06.11.2025	Nedax, s.r.o.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ	07.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	DFB206/25	Prenájom priestorov október 2025	1 423.32	s DPH		14/2022	06.11.2025	Správa majetku mesta	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ	07.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	DFB207/25	Telefón Telekom - mobilná sieť 10/2025	22,13	s DPH		4/2012	06.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ	07.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	DFB208/25	Telefón Telekom - pevná sieť 10/2025	1,75	s DPH			06.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ	07.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	DFB205/25	Stravovanie žiakov október 2025	3 134,67	bez DPH		10/2019	06.11.2025	Nedax, s.r.o.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ	19.11.2025	21.11.2025
	Objednávka	OBJ062/25	Revízia a kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov	200,00	s DPH			05.11.2025	Fire Academy s. r. o.	PaedDr. Dušan Zajac	PaedDr. Dušan Zajac	riaditeľ		07.11.2025