|
Faktúra |
|
BP-COM
|
84,63 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB109/15
|
Výmena nefunkčnej dosky kamerového systému
|
546,00 |
s DPH |
OBJ040/15
|
|
25.08.2015 |
SPIN TN, s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB112/15
|
Triedne knihy
|
165,89 |
s DPH |
OBJ027/15
|
|
26.08.2015 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ027/15
|
Triedne knihy
|
165,89 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ041/15
|
Betón
|
260,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
EKODIEL, s.r.o. |
|
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ042/15
|
Predplatné časopisu HISTORY revue
|
41,74 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
L. K. Permanent, s.r.o. |
|
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ040/15
|
Výmena nefunkčnej dosky kamerového systému
|
550,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
SPIN TN, s.r.o. |
|
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ038/15
|
Piesok
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
STRECHY - STAVEBNINY, s.r.o. |
|
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
13.08.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/15
|
Predplatné časopisu Civilná ochrana
|
7,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Úrad Ministerstva vnútra SR |
|
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB108/15
|
Vyúčtovanie spotreby el.energie
|
-622,39 |
s DPH |
|
1/2005
|
24.08.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB111/15
|
Betón
|
255,46 |
s DPH |
OBJ041/15
|
|
25.08.2015 |
EKODIEL, s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB110/15
|
Predplatné časopisu HISTORY revue
|
41,74 |
s DPH |
OBJ042/15
|
|
25.08.2015 |
L. K. Permanent, s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB107/15
|
Piesok
|
28,00 |
s DPH |
OBJ038/15
|
|
13.08.2015 |
STRECHY - STAVEBNINY, s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB114/15
|
Úprava vstupných dverí
|
646,80 |
s DPH |
OBJ036/15
|
|
28.08.2015 |
BENY-PLAST, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB106/15
|
Telefón Telekom - mobilná sieť
|
27,78 |
s DPH |
|
4/2012
|
11.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB105/15
|
Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne
|
12,38 |
s DPH |
|
5/2012
|
11.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB104/15
|
Telefón Telekom - pevná sieť
|
31,01 |
s DPH |
|
4/2005, e-mail 1.7.2011
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB103/15
|
Odber elektriny august 2015
|
452,26 |
s DPH |
|
1/2005,3/2007,4/2007
|
06.08.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB102/15
|
Odber zemného plynu august 2015
|
232,00 |
s DPH |
|
9/2009
|
04.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB101/15
|
Odber zemného plynu august 2015
|
885,00 |
s DPH |
|
8/2009
|
04.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2015 |