|
Faktúra |
|
BP-COM
|
84,63 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB075/15
|
Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne
|
12,38 |
s DPH |
|
5/2012
|
10.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB083/15
|
Príslušenstvo k výpočtovej technike
|
58,01 |
s DPH |
OBJ031/15
|
|
26.06.2015 |
ALTRAK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB082/15
|
Aktualizácia aSc agendy
|
399,00 |
s DPH |
OBJ032/15
|
|
26.06.2015 |
ASC Applied Software Cons, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB081/15
|
Tonery do kopírok
|
229,60 |
s DPH |
OBJ030/15
|
|
19.06.2015 |
OMO Systems Ing. Omelka |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB080/15
|
aSc dochádzka
|
549,00 |
s DPH |
OBJ029/15
|
|
17.06.2015 |
ASC Applied Software Cons, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB079/15
|
Renovácia tonerov do tlačiarní
|
271,20 |
s DPH |
OBJ023/15
|
|
10.06.2015 |
Grand - MS, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB078/15
|
Výmena kamery v kamerovom systéme
|
126,42 |
s DPH |
OBJ022/15
|
|
10.06.2015 |
SPIN TN, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB077/15
|
Telefón Telekom - pevná sieť
|
32,40 |
s DPH |
|
4/2005, e-mail 1.7.2011
|
10.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB076/15
|
Telefón Telekom - mobilná sieť
|
26,58 |
s DPH |
|
4/2012
|
10.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB074/15
|
Závesné PVC mapy
|
479,50 |
s DPH |
OBJ020/15
|
|
09.06.2015 |
STIEFEL EUROCARD. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB085/15
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
1 429,28 |
s DPH |
|
2/2007
|
29.06.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB073/15
|
Materiál na oplotenie ihriska
|
84,10 |
s DPH |
OBJ017/15
|
|
09.06.2015 |
H.V.F., s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB072/15
|
Údržba výpočtovej techniky
|
90,00 |
s DPH |
|
3/2012
|
09.06.2015 |
ALTRAK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB071/15
|
Údržba výpočtovej techniky
|
41,12 |
s DPH |
|
3/2012
|
09.06.2015 |
ALTRAK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB070/15
|
Odber elektriny jún 2015
|
484,89 |
s DPH |
|
1/2005,3/2007,4/2007
|
03.06.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB069/15
|
Prenájom priestorov máj 2015 - krúžky
|
34,86 |
s DPH |
|
5/2011
|
02.06.2015 |
Športové centrum, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB068/15
|
Prenájom priestorov máj 2015
|
1 225.96 |
s DPH |
|
4/2011
|
02.06.2015 |
Športové centrum, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB067/15
|
Závesná PVC mapa
|
69,90 |
s DPH |
OBJ021/15
|
|
02.06.2015 |
PUBLICOM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB066/15
|
Odber zemného plynu jún 2015
|
232,00 |
s DPH |
|
9/2009
|
01.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2015 |