Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra BP-COM 84,63 s DPH 03.01.2011
Faktúra DFB150/20 Prenájom priestorov október 2020 1 414.00 s DPH 10/2016 05.11.2020 Správa majetku mesta RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 16.11.2020 17.11.2020
Faktúra DFB141/20 Vyúčtovanie preddavku za plyn 10/2020 858,00 s DPH 18/2019 08.10.2020 A. En. Slovensko, s. r. o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.10.2020 09.10.2020
Objednávka OBJ051/20 Ochranné rúško 228,00 bez DPH 19.10.2020 eterna, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 22.10.2020
Faktúra DFB137/20 Stravovanie žiakov september 2020 1 068,75 bez DPH 10/2019 01.10.2020 Nedax, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 26.10.2020 27.10.2020
Faktúra DFB142/20 Záloha elektrina november 2020 133,56 s DPH 18/2019 27.10.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 05.11.2020 06.11.2020
Objednávka OBJ048/20 Servis tlačiarne a válec HP 56,40 bez DPH 07.10.2020 PC-COM, spol. s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 06.11.2020
Objednávka OBJ052/20 Hygienické pomôcky - papierové utierky 232,22 bez DPH 27.10.2020 KAMIKO -HYGIENE s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 06.11.2020
Faktúra DFB145/20 Vyúčtovanie spotreby elektriny október 2020 308,22 s DPH 18/2019 31.10.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 12.11.2020 13.11.2020
Faktúra DFB146/20 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2020 51,60 s DPH 09/2018 01.11.2020 osobnyudaj.sk RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 12.11.2020 13.11.2020
Faktúra DFB147/20 Telekomunikačné služby - prístup na internet za rok 23,90 s DPH 4/2012 01.11.2020 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 12.11.2020 13.11.2020
Faktúra DFB148/20 Telefón Telekom - pevná sieť 23,22 s DPH 4/2012 31.10.2020 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 12.11.2020 13.11.2020
Faktúra DFB149/20 Telefón Telekom - mobilná sieť 19,00 s DPH 4/2012 31.10.2020 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 12.11.2020 13.11.2020
Objednávka OBJ053/20 SmartBooks licencia na 1 rok 80,00 s DPH 30.10.2020 SMART BOOKS s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 24.11.2020
Objednávka OBJ049/20 Dezinfekcia 108,00 bez DPH 12.10.2020 IPacient, s. r. o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 16.10.2020
Faktúra DFB153/20 Kontrola a čistenie komín a dymovodov 58,00 s DPH 09/2020 19.11.2020 Jakub Sečanský RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 23.11.2020 24.11.2020
Faktúra DFB154/20 Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne september 2020 164,12 s DPH 20/2015 20.11.2020 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 23.11.2020 24.11.2020
Faktúra DFB155/20 Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne október 2020 71,50 s DPH 20/2015 20.11.2020 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 23.11.2020 24.11.2020
Faktúra DFB151/20 Stravovanie žiakov október 2020 839,61 bez DPH 10/2019 06.11.2020 Nedax, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 23.11.2020 24.11.2020
Faktúra DFB156/20 Vyúčtovanie preddavku za plyn 11/2020 858,00 s DPH 18/2019 12.11.2020 A. En. Slovensko, s. r. o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 12.11.2020 13.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4152