|
|
Faktúra |
DFB0055/12
|
Poplatok za poskytnutie služby EduPagePRO
|
195,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
17.04.2012 |
ASC Applied Software Cons, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/13
|
Poplatok za poskytnutie služby EduPagePRO
|
195,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
17.04.2013 |
ASC Applied Software Cons, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/12
|
Zásobníky na toaletný papier
|
114,02 |
s DPH |
e-mail 2.4.2012
|
|
11.04.2012 |
Otto Bikky NIKA |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBC06/15
|
Softvér MS Office (projekt COMENIUS)
|
75,00 |
s DPH |
OBJC05/15
|
|
26.06.2015 |
ALTRAK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBC04/15
|
Externý disk, puzdro (projekt COMENIUS)
|
73,00 |
s DPH |
OBJC04/15
|
|
20.04.2015 |
ALTRAK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBC02/15
|
Notebook, myš, taška (projekt COMENIUS)
|
677,99 |
s DPH |
OBJC03/15
|
|
16.03.2015 |
ALTRAK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBC03/15
|
Preprava osôb na letisko (projekt COMENIUS)
|
770,00 |
s DPH |
OBJC02/15
|
|
01.04.2015 |
SAD Prievidza, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBC01/15
|
Reprezentačné predmety k návšteve v Nemecku (projekt COMENIUS)
|
34,50 |
s DPH |
OBJC01/15
|
|
02.03.2015 |
ADDY Slovakia - Mgr. Robert Furdík |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB200/21
|
IKT vybavenie
|
153,70 |
s DPH |
OBJ087/21
|
|
21.12.2021 |
Elektrosped, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB221/22
|
Elektronické karty 12/2022
|
2 102,40 |
s DPH |
OBJ086/22
|
09/2021
|
23.12.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
PaedDr. Dušan Zajac |
PaedDr. Dušan Zajac |
riaditeľ |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB199/21
|
Kancelársky materiál
|
131,24 |
s DPH |
OBJ086/21
|
|
21.12.2021 |
CONSUL s. r. o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB011/23
|
Revízia elektroinštalácie - budova Janka Jesenského
|
152,32 |
bez DPH |
OBJ085/22
|
|
03.02.2023 |
Marián Reško EL-PROM |
PaedDr. Dušan Zajac |
PaedDr. Dušan Zajac |
riaditeľ |
06.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB220/22
|
Revízia elektroinštalácie - hlavná budova
|
1 164,11 |
bez DPH |
OBJ085/22
|
|
22.12.2022 |
Marián Reško EL-PROM |
PaedDr. Dušan Zajac |
PaedDr. Dušan Zajac |
riaditeľ |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB196/21
|
Elektronické karty 12/2021
|
1 786.20 |
s DPH |
OBJ085/21
|
09/2021
|
17.12.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB219/22
|
Výmena kamery a oprava kamerového systému
|
144,00 |
s DPH |
OBJ084/22
|
|
21.12.2022 |
SPIN TN, s.r.o. |
PaedDr. Dušan Zajac |
PaedDr. Dušan Zajac |
riaditeľ |
22.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB198/21
|
Odborná literatúra
|
193,35 |
s DPH |
OBJ084/21
|
|
16.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB218/22
|
Reklama v BTV
|
123,60 |
s DPH |
OBJ083/22
|
|
19.12.2022 |
Mestské kultúrne stredisko, s.r.o. |
PaedDr. Dušan Zajac |
PaedDr. Dušan Zajac |
riaditeľ |
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB197/21
|
Odborné pomôcky
|
73,00 |
bez DPH |
OBJ083/21
|
|
21.12.2021 |
čLOVEčina,s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB213/22
|
Odborná literatúra
|
43,61 |
s DPH |
OBJ082/22
|
|
08.12.2022 |
Martinus, s.r.o. |
PaedDr. Dušan Zajac |
PaedDr. Dušan Zajac |
riaditeľ |
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB194/21
|
SmartBooks licencia na 1 rok
|
388,00 |
s DPH |
OBJ082/21
|
|
16.12.2021 |
SMART BOOKS s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
22.12.2021 |
23.12.2021 |