|
Faktúra |
|
BP-COM
|
84,63 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
02/2020
|
kolektívna zmluva - dodatok
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
ZO OZPŠaV pri Gymnáziu Janka Jesenského |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
02.01.2020 |
|
|
Zmluva |
01/2020
|
zmluva na výkon kontroly a čistenia komínov a dymovodov
|
97.00ročne |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Jakub Sečanský |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB181/19
|
Telefón Telekom - pevná sieť
|
24,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
13.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB182/19
|
Pracovné odevy, obuv
|
93,50 |
s DPH |
OBJ071/19
|
|
18.12.2019 |
BAMI SK, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB184/19
|
Revízia elektroinštalácie, bleskozvodu
|
1 436,07 |
bez DPH |
OBJ069/19
|
|
19.12.2019 |
Marián Reško EL-PROM |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ069/19
|
Revízia elektroinštalácie, bleskozvodu
|
1 436,07 |
bez DPH |
|
|
10.12.2019 |
Marián Reško EL-PROM |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ071/19
|
Pracovné odevy, obuv
|
93,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
BAMI SK, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ050/19
|
Oprava kopírovacích strojov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Rudolf Ševčík |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
16.08.2019 |
|
|
Zmluva |
03/2020
|
zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Súkromná ZUŠ Ars Akademy |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
04/2020
|
zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Univerzita Mateja Bella |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
14.01.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
05/2020
|
darovacia zmluva
|
5 460,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Jesenského |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB187/19
|
Telefón Telekom - pevná sieť
|
23,44 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
14.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB003/20
|
Tonery do tlačiarní
|
379,37 |
s DPH |
OBJ002/20
|
|
23.01.2020 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ002/20
|
Tonery do tlačiarní
|
379,37 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ005/20
|
Čistiace prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Ján Daniš |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB005/20
|
Čistiace potreby
|
462,10 |
s DPH |
OBJ005/20
|
|
29.01.2020 |
Ján Daniš |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
31.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluve 10/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Nedax s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB012/20
|
Telefón Telekom - pevná sieť
|
25,09 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
13.02.2020 |
17.02.2020 |