|
Faktúra |
|
BP-COM
|
84,63 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
17/2019
|
zmluva o spolupráci IT Akadémia
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Centrum vedecko-technických informácií |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ056/19
|
Preprava návštevníkov divadelného predstavenia
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
SAD Prievidza, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ060/19
|
Preprava žiakov na exkurziu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Fajn Tour, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ062/19
|
Koberec - rohož
|
225,25 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
BAMI SK, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB152/19
|
Preprava žiakov na exkurziu
|
237,60 |
s DPH |
OBJ060/19
|
|
24.10.2019 |
Fajn Tour, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
28.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB149/19
|
Preprava žiakov na exkurziu
|
1 500,00 |
s DPH |
OBJ056/19
|
|
18.10.2019 |
SAD Prievidza, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
28.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB156/19
|
Koberec - rohož
|
225,25 |
s DPH |
OBJ062/19
|
|
04.11.2019 |
BAMI SK, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
08.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB160/19
|
Telefón Telekom - pevná sieť
|
23,74 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
08.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB168/19
|
Kancelársky materiál
|
205,28 |
s DPH |
OBJ066/19
|
|
20.11.2019 |
CONSUL, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
22.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB171/19
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
|
169,20 |
s DPH |
OBJ067/19
|
|
04.12.2019 |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
06.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ053/19
|
Preprava žiakov na exkurziu
|
840,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
SAD Prievidza, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ067/19
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ066/19
|
Kancelársky materiál
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
CONSUL, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
14.11.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
01/2020
|
zmluva na výkon kontroly a čistenia komínov a dymovodov
|
97.00ročne |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Jakub Sečanský |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB181/19
|
Telefón Telekom - pevná sieť
|
24,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
13.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB182/19
|
Pracovné odevy, obuv
|
93,50 |
s DPH |
OBJ071/19
|
|
18.12.2019 |
BAMI SK, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB184/19
|
Revízia elektroinštalácie, bleskozvodu
|
1 436,07 |
bez DPH |
OBJ069/19
|
|
19.12.2019 |
Marián Reško EL-PROM |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
20.12.2019 |
20.12.2019 |