Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra BP-COM 84,63 s DPH 03.01.2011
Faktúra DFB010/19 Telefón Telekom - pevná sieť 24,04 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.02.2019 13.02.2019
Faktúra DFB001/19 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 01/2019 51,60 s DPH 09/2018 04.01.2019 osobnyudaj.sk RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 10.01.2019 31.01.2019
Faktúra DFB002/19 Odber elektriny január 2019 154,37 s DPH 22/2018 09.01.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.01.2019 31.01.2019
Faktúra DFB003/19 Odber elektriny január 2019 186,70 s DPH 22/2018 09.01.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.01.2019 31.01.2019
Faktúra DFB004/19 Odber zemného plynu január 2019 1 018,00 s DPH 23/2018 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 22.01.2019 31.01.2019
Faktúra DFB005/19 Predplatné časopisu Rodina a škola 2019 19,00 bez DPH OBJ003/19 21.01.2019 Parentes, vydavateľstvo RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 22.01.2019 31.01.2019
Faktúra DFB006/19 Stravné lístky 5 040.00 s DPH OBJ002/19 2/2009 21.01.2019 Up Slovensko, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 22.01.2019 31.01.2019
Faktúra DFB007/19 Služby virtuálnej knižnice 198,72 s DPH 8/2010 09.01.2019 KOMENSKY, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.01.2019 31.01.2019
Faktúra DFB008/19 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 02/2019 51,60 s DPH 09/2018 04.02.2019 osobnyudaj.sk RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.02.2019 13.02.2019
Faktúra DFB009/19 Odber zemného plynu február 2019 1 018.00 s DPH 23/2018 04.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.02.2019 13.02.2019
Faktúra DFB011/19 Odber elektriny február 2019 138,68 s DPH 22/2018 06.02.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.02.2019 13.02.2019
Faktúra DFB188/18 Vyúčtovanie spotreby elektriny december 2018 169,63 s DPH 22/2016 14.01.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 22.01.2019 31.01.2019
Faktúra DFB012/19 Odber elektriny február 2019 162,96 s DPH 22/2018 06.02.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.02.2019 13.02.2019
Faktúra DFB013/19 Čistiace potreby 276,95 s DPH OBJ006/19 06.02.2019 Ján Daniš RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.02.2019 13.02.2019
Faktúra DFB210/23 Telefón Telekom - pevná sieť 11/2023 8,50 s DPH 07.12.2023 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Dušan Zajac PaedDr. Dušan Zajac riaditeľ 08.12.2023 11.12.2023
Faktúra DFB014/19 Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne 12,38 s DPH 20/2015 08.02.2019 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.02.2019 14.02.2019
Faktúra DFB015/19 Telefón Telekom - mobilná sieť 21,47 s DPH 4/2012 08.02.2019 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.02.2019 14.02.2019
Faktúra DFB016/19 Vyúčtovanie spotreby elektriny január 2019 245,67 s DPH 22/2018 12.02.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.02.2019 14.02.2019
Faktúra DFB017/19 Prenájom priestorov január 2019 1 414.00 s DPH 10/2016 12.02.2019 Správa majetku mesta RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.02.2019 14.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4245