|
Faktúra |
|
BP-COM
|
84,63 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB166/16
|
Balík služieb PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
OBJ055/16
|
|
16.11.2016 |
PUBLICOM, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
DFB180/16
|
Školský nábytok
|
732,00 |
s DPH |
|
16/2016
|
06.12.2016 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
Faktúra |
DFB179/16
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
|
158,16 |
s DPH |
OBJ060/16
|
|
06.12.2016 |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
Faktúra |
DFB178/16
|
Odber zemného plynu december 2016
|
170,00 |
s DPH |
|
9/2009
|
06.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
Faktúra |
DFB177/16
|
Odber zemného plynu december 2016
|
500,00 |
s DPH |
|
8/2009
|
06.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
Faktúra |
DFB176/16
|
Prenájom priestorov november 2016 - krúžky
|
34,86 |
s DPH |
|
5/2011
|
06.12.2016 |
Športové centrum, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
Faktúra |
DFB175/16
|
Prenájom priestorov november 2016
|
1 414.00 |
s DPH |
|
10/2016
|
06.12.2016 |
Športové centrum, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
Faktúra |
DFB174/16
|
Učebné pomôcky na fyziku
|
2 200,00 |
s DPH |
|
18/2016
|
06.12.2016 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
Faktúra |
DFB173/16
|
Notebooky, dataprojektor
|
1 944,62 |
s DPH |
|
17/2016
|
30.11.2016 |
ITSK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
DFB172/16
|
Učebná pomôcka na fyziku
|
1 435,20 |
s DPH |
OBJ054/16
|
|
28.11.2016 |
KVANT, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
DFB171/16
|
Štvrťročná technická kontrola signalizačného zariadenia
|
31,87 |
s DPH |
|
1/2011
|
25.11.2016 |
SPIN TN, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
DFB170/16
|
Kancelárske potreby
|
71,74 |
s DPH |
OBJ059/16
|
|
24.11.2016 |
Office Depot, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
DFB169/16
|
Oprava kopírky
|
111,00 |
s DPH |
OBJ058/16
|
|
23.11.2016 |
Rudolf Ševčík |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
DFB168/16
|
Oprava kopírky
|
111,00 |
s DPH |
OBJ051/16
|
|
23.11.2016 |
Rudolf Ševčík |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
DFB167/16
|
Mikroskopy
|
579,00 |
s DPH |
OBJ057/16
|
|
23.11.2016 |
LOGITEX, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
DFB165/16
|
Učebné pomôcky na vyučovanie telesnej výchovy
|
231,70 |
s DPH |
OBJ053/16
|
|
16.11.2016 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
DFB182/16
|
Telefón Telekom - pevná sieť
|
25,70 |
s DPH |
|
4/2005, e-mail 1.7.2011
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
Faktúra |
DFB164/16
|
Digitálne mikroskopy
|
384,00 |
s DPH |
OBJ056/16
|
|
14.11.2016 |
Alemat.cz, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
DFB163/16
|
Stravovanie
|
1 443.20 |
s DPH |
|
8/2016
|
10.11.2016 |
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
30.11.2016 |