Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ0009/12 Renovácia tonera do tlačiarne 23,00 s DPH 24.02.2012 Grand - MS, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 05.03.2012
Faktúra DFB0032/12 Stravovanie zamestnancov 733,20 s DPH 2/2011 24.02.2012 Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou 29.02.2012
Faktúra DFB0031/12 Telefón Orange 20,94 s DPH 2/2004 24.02.2012 Orange Slovensko, a.s. 29.02.2012
Faktúra DFB0029/12 Telefón T-Mobile 21,58 s DPH 1/2003 23.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 29.02.2012
Objednávka OBJ0008/12 Renovácia tonerov do tlačiarní 126,00 s DPH 22.02.2012 Grand - MS, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 29.02.2012
Faktúra DFB0028/12 Pracovná obuv a pracovný odev 108,80 s DPH OBJ0005/12 21.02.2012 BAMI SK, s.r.o. 29.02.2012
Faktúra DFB0027/12 Odber elektriny február 2012 48,21 s DPH 4/2007 17.02.2012 ZSE Energia, a.s. 29.02.2012
Faktúra DFB0026/12 Odber elektriny február 2012 537,38 s DPH 1/2005, 3/2007 17.02.2012 ZSE Energia, a.s. 29.02.2012
Faktúra DFB0025/12 Služby virtuálnej knižnice január 2012 16,56 s DPH 8/2010 17.02.2012 KOMENSKY, s.r.o. 29.02.2012
Faktúra DFB0009/12 Papier Flipchart 10,80 s DPH OBJ0001/12 17.02.2012 Štefan Pukanec 31.01.2012
Objednávka OBJ0006/12 Uverejnenie plošnej reklamy v inzertnom časopise 140,00 s DPH 16.02.2012 AGENCY GEMINY. s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 23.02.2012
Objednávka OBJ0007/12 Údržba výpočtovej techniky 290,00 s DPH 16.02.2012 ELCOMS Miroslav Havala RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 29.02.2012
Faktúra DFBP02/12 Telefón O2 3,90 s DPH 1/2010 15.02.2012 Telefónica Slovakia, s.r.o. 29.02.2012
Faktúra DFB0024/12 Renovácia tonerov do tlačiarne 42,00 s DPH OBJ0004/12 07.02.2012 Rudolf Ševčík 29.02.2012
Faktúra DFB0023/12 Telefón Telekom 37,21 s DPH 4/2005, e-mail 1.7.2011 06.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 29.02.2012
Faktúra DFB0022/12 Zrážková voda január 2012 69,95 s DPH 2/2007 03.02.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.02.2012
Faktúra DFB0021/12 Prenájom priestorov január 2012 1 153,76 s DPH 4/2011 02.02.2012 Športové centrum, s.r.o. 29.02.2012
Faktúra DFB0020/12 Odvoz odpadu traktorom 17,26 s DPH OBJ0003/12 02.02.2012 TEDOS, s.r.o. 29.02.2012
Faktúra DFB0019/12 Odber zemného plynu február 2012 251,00 s DPH 9/2009 02.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.02.2012
Faktúra DFB0018/12 Odber zemného plynu február 2012 799,00 s DPH 8/2009 02.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.02.2012
zobrazené záznamy: 4241-4260/4341