Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ022/19 Posedenie ku Dňu učiteľov 280,00 s DPH 25.03.2019 ARKÁDIA SLOVAKIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 29.03.2019
Faktúra DFB152/18 Prístup na internet 23,90 s DPH 1/2003 07.11.2018 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 09.11.2018 19.11.2018
Faktúra DFB145/18 Ročná revízia signalizačného zariadenia 99,58 s DPH 1/2011 18.10.2018 SPIN TN, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 22.10.2018 26.10.2018
Faktúra DFB147/18 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2018 51,60 s DPH 09/2018 05.11.2018 osobnyudaj.sk RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.11.2018 19.11.2018
Faktúra DFB146/18 Predplatné časopisu Manažment školy v praxi 75,00 s DPH OBJ052/18 05.11.2018 Wolters Kluwer, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.11.2018 19.11.2018
Faktúra DFB148/18 Odber zemného plynu november 2018 727,00 s DPH 20/2016, 23/2016 05.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 09.11.2018 19.11.2018
Faktúra DFB149/18 Odber elektriny november 2018 137,32 s DPH 22/2016 05.11.2018 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 09.11.2018 19.11.2018
Faktúra DFB150/18 Odber elektriny november 2018 168,36 s DPH 22/2016 05.11.2018 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 09.11.2018 19.11.2018
Faktúra DFB151/18 Kontrola a čistenie komínov 38,53 s DPH 5/2009 05.11.2018 Štefkovič Karol - kominár RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 09.11.2018 19.11.2018
Faktúra DFB153/18 Telefón Telekom - pevná sieť 24,55 s DPH 07.11.2018 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 09.11.2018 19.11.2018
Faktúra DFB154/18 Vyúčtovanie spotreby elektriny október 2018 148,20 s DPH 22/2016 08.11.2018 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 12.11.2018 19.11.2018
Faktúra DFB143/18 Preprava žiakov na exkurziu 220,00 s DPH OBJ046/18 10.10.2018 SAD Prievidza, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 12.10.2018 26.10.2018
Faktúra DFB156/18 Telefón Telekom - mobilná sieť 24,36 s DPH 4/2012 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 12.11.2018 19.11.2018
Faktúra DFB155/18 Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne 12,38 s DPH 20/2015 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 12.11.2018 19.11.2018
Faktúra DFB157/18 Prenájom priestorov október 2018 1 414.00 s DPH 10/2016 08.11.2018 Správa majetku mesta RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 12.11.2018 19.11.2018
Faktúra DFB158/18 Knižná väzba triednych katalógov 26,40 s DPH OBJ051/18 09.11.2018 Ing. Pavol Frančák - PAMAS RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 12.11.2018 19.11.2018
Objednávka OBJ042/18 Preprava žiakov na exkurziu 820,00 s DPH 10.09.2018 SAD Prievidza, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.09.2018
Objednávka OBJ046/18 Preprava žiakov na exkurziu 220,00 s DPH 21.09.2018 SAD Prievidza, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 28.09.2018
Objednávka OBJ044/18 Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení 213,00 s DPH 17.09.2018 Eva Sečanská RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 28.09.2018
Objednávka OBJ048/18 Servisné práce na plynových kotloch 729,00 s DPH 24.09.2018 Čajkaservis, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 28.09.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4341