|
Objednávka |
OBJ015/18
|
aSc dochádzka
|
284,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
ASC Applied Software Cons, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
28.03.2018 |
|
Faktúra |
DFB001/20
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 01/2020
|
51,60 |
s DPH |
|
09/2018
|
02.01.2020 |
osobnyudaj.sk |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
14.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Zmluva |
03/2020
|
zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Súkromná ZUŠ Ars Akademy |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
07.01.2020 |
|
Zmluva |
02/2020
|
kolektívna zmluva - dodatok
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
ZO OZPŠaV pri Gymnáziu Janka Jesenského |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
02.01.2020 |
|
Zmluva |
04/2020
|
zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Univerzita Mateja Bella |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
14.01.2020 |
|
Zmluva |
05/2020
|
darovacia zmluva
|
5 460,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Jesenského |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
14.01.2020 |
|
Faktúra |
DFB187/19
|
Telefón Telekom - pevná sieť
|
23,44 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
14.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
DFB188/19
|
Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne
|
12,38 |
s DPH |
|
20/2015
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
14.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
DFB189/19
|
Telefón Telekom - mobilná sieť
|
15,98 |
s DPH |
|
4/2012
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
14.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
DFB190/19
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
161,87 |
s DPH |
|
2/2007
|
07.01.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
14.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
DFB191/19
|
Prenájom priestorov december 2019
|
1 414.00 |
s DPH |
|
10/2016
|
08.01.2020 |
Správa majetku mesta |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
14.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
DFB192/19
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny december 2019
|
325,52 |
s DPH |
|
22/2018
|
08.01.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
14.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
DFB002/20
|
Odber elektriny január 2020
|
133,06 |
s DPH |
|
18/2019
|
07.01.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
Faktúra |
DFB185/19
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
651,86 |
s DPH |
|
2/2007
|
27.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
DFB193/19
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 2019
|
7,18 |
s DPH |
|
22/2018
|
13.01.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
DFB003/20
|
Tonery do tlačiarní
|
379,37 |
s DPH |
OBJ002/20
|
|
23.01.2020 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Objednávka |
OBJ002/20
|
Tonery do tlačiarní
|
379,37 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
24.01.2020 |
|
Objednávka |
OBJ005/20
|
Čistiace prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Ján Daniš |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
27.01.2020 |
|
Faktúra |
DFB004/20
|
Stravné lístky
|
3 510,00 |
s DPH |
OBJ006/20
|
2/2009
|
24.01.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
27.01.2020 |
29.01.2020 |
|
Faktúra |
DFB005/20
|
Čistiace potreby
|
462,10 |
s DPH |
OBJ005/20
|
|
29.01.2020 |
Ján Daniš |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
31.01.2020 |
03.02.2020 |