Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ015/18 aSc dochádzka 284,00 s DPH 23.03.2018 ASC Applied Software Cons, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 28.03.2018
Faktúra DFB001/20 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 01/2020 51,60 s DPH 09/2018 02.01.2020 osobnyudaj.sk RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.01.2020 24.01.2020
Zmluva 03/2020 zmluva o prenájme nebytových priestorov s DPH 07.01.2020 Súkromná ZUŠ Ars Akademy RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 07.01.2020
Zmluva 02/2020 kolektívna zmluva - dodatok s DPH 02.01.2020 ZO OZPŠaV pri Gymnáziu Janka Jesenského RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 02.01.2020
Zmluva 04/2020 zmluva o pedagogickej praxi s DPH 14.01.2020 Univerzita Mateja Bella RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.01.2020
Zmluva 05/2020 darovacia zmluva 5 460,00 s DPH 14.01.2020 Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Jesenského RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.01.2020
Faktúra DFB187/19 Telefón Telekom - pevná sieť 23,44 s DPH 07.01.2020 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.01.2020 24.01.2020
Faktúra DFB188/19 Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne 12,38 s DPH 20/2015 07.01.2020 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.01.2020 24.01.2020
Faktúra DFB189/19 Telefón Telekom - mobilná sieť 15,98 s DPH 4/2012 07.01.2020 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.01.2020 24.01.2020
Faktúra DFB190/19 Vodné, stočné, zrážková voda 161,87 s DPH 2/2007 07.01.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.01.2020 24.01.2020
Faktúra DFB191/19 Prenájom priestorov december 2019 1 414.00 s DPH 10/2016 08.01.2020 Správa majetku mesta RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.01.2020 24.01.2020
Faktúra DFB192/19 Vyúčtovanie spotreby elektriny december 2019 325,52 s DPH 22/2018 08.01.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.01.2020 24.01.2020
Faktúra DFB002/20 Odber elektriny január 2020 133,06 s DPH 18/2019 07.01.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.01.2020 14.01.2020
Faktúra DFB185/19 Vodné, stočné, zrážková voda 651,86 s DPH 2/2007 27.12.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra DFB193/19 Vyúčtovanie spotreby elektriny 2019 7,18 s DPH 22/2018 13.01.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 24.01.2020 24.01.2020
Faktúra DFB003/20 Tonery do tlačiarní 379,37 s DPH OBJ002/20 23.01.2020 Ledum Kamara SK, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 24.01.2020 24.01.2020
Objednávka OBJ002/20 Tonery do tlačiarní 379,37 s DPH 21.01.2020 Ledum Kamara SK, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 24.01.2020
Objednávka OBJ005/20 Čistiace prostriedky 500,00 s DPH 23.01.2020 Ján Daniš RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 27.01.2020
Faktúra DFB004/20 Stravné lístky 3 510,00 s DPH OBJ006/20 2/2009 24.01.2020 Up Slovensko, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 27.01.2020 29.01.2020
Faktúra DFB005/20 Čistiace potreby 462,10 s DPH OBJ005/20 29.01.2020 Ján Daniš RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 31.01.2020 03.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3761