|
|
Faktúra |
DFB037/19
|
Školský nábytok
|
2 820,10 |
s DPH |
|
04/2019
|
21.03.2019 |
Lucia Hucíková - Školáčik Majo |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
22.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB046/21
|
Telefón Telekom - pevná sieť
|
23,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
Zmluva |
06_2021
|
Zmluva na výkon stavebného dozoru
|
1 182.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Ing. Matejka Ivan |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
25.03.2021 |
|
|
Zmluva |
07_2021
|
Zmluva o dielo
|
124 778.57 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
TO-MY-STAV s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
01.04.2021 |
|
|
Zmluva |
08_2021
|
Darovacia zmluva - knihy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
RZ pri Gymnáziu Janka Jesenského |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
09_2021
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
10_2021
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb "Zborovňa"
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
11_2021
|
Licenčná zmluva
|
35,88 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Miroslav Rusin |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB041/21
|
Kancelársky materiál
|
56,98 |
s DPH |
OBJ016/21
|
|
06.05.2021 |
CONSUL s. r. o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ016/21
|
Kancelársky materiál
|
56,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
CONSUL s. r. o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB042/21
|
Záloha elektrina máj 2021
|
105,57 |
s DPH |
|
18/2019
|
06.05.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB043/21
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 05/2021
|
51,60 |
s DPH |
|
09/2018
|
06.05.2021 |
osobnyudaj.sk |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB044/21
|
Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne apríl 2021
|
12,38 |
s DPH |
|
20/2015
|
30.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB045/21
|
Telefón Telekom - mobilná sieť
|
19,96 |
s DPH |
|
4/2012
|
30.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB051/21
|
Stravovacie karty, dobíjanie kariet
|
2 481.60 |
s DPH |
OBJ019/21
|
02/2009
|
10.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Zmluva |
04_2021
|
Kúpna zmluva - počítačové vybavenie
|
20 778,26 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB049/21
|
Oprava strechy
|
424,87 |
s DPH |
OBJ018/21
|
|
06.05.2021 |
BANCE-STAV |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB050/21
|
Stravné lístky
|
19,50 |
s DPH |
OBJ020/21
|
2/2009
|
12.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB048/21
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny apríl 2021
|
199,57 |
s DPH |
|
18/2019
|
30.04.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB047/21
|
Prenájom priestorov apríl 2021
|
1 414.00 |
s DPH |
|
10/2016
|
30.04.2021 |
Správa majetku mesta |
RNDr. Elena Kacvinská |
RNDr. Elena Kacvinská |
riaditeľka |
13.05.2021 |
14.05.2021 |