Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0158/14 Stravovanie zamestnancov 1 250.20 s DPH 09/2014 23.10.2014 Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou 23.10.2014
Objednávka OBJ0057/14 Publikácia Pred štartom na vysokú školu 15,00 s DPH 20.10.2014 INFOPRESS -PhDr. Emília Kollárová RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 27.10.2014
Objednávka OBJ0058/14 Káble 22,00 s DPH 20.10.2014 ALTRAK, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 29.10.2014
Faktúra DFB0157/14 Kontrola a čistenie komínov 38,53 s DPH 5/2009 14.10.2014 Štefkovič Karol - kominár 16.10.2014
Faktúra DFB0156/14 Servisné práce na plynových kotloch 431,00 s DPH OBJ0055/14 14.10.2014 CARBON servis, Milan Čajka 16.10.2014
Faktúra DFBC12/14 Vystúpenie šermiarov na Trenč.hrade (projekt COMENIUS) 280,00 s DPH 10.10.2014 SHŠ WAGUS, n.o. 13.10.2014
Faktúra DFB0153/14 Predplatné časopisu Manažment školy v praxi 2015 66,00 s DPH OBJ0056/14 10.10.2014 Wolters Kluwer, s.r.o. 16.10.2014
Faktúra DFB0154/14 Switch, klávesnice a iný materiál 292,49 s DPH OBJ0044/14 10.10.2014 ALTRAK, s.r.o. 16.10.2014
Faktúra DFB0155/14 Údržba výpočtovej techniky 142,50 s DPH 3/2012 10.10.2014 ALTRAK, s.r.o. 16.10.2014
Faktúra DFB0152/14 Telefón Telekom - pevná sieť 33,83 s DPH 4/2005, e-mail 1.7.2011 09.10.2014 Slovak Telekom, a.s. 16.10.2014
Faktúra DFB0151/14 Telefón Telekom - mobilná sieť 32,99 s DPH 4/2012 09.10.2014 Slovak Telekom, a.s. 16.10.2014
Faktúra DFB0150/14 Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne 12,38 s DPH 5/2012 09.10.2014 Slovak Telekom, a.s. 16.10.2014
Faktúra DFB0149/14 Televízory, počítač 990,00 s DPH OBJ0053/14 09.10.2014 ALTRAK, s.r.o. 16.10.2014
Faktúra DFB0148/14 Odber zemného plynu október 2014 179,00 s DPH 9/2009 09.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.10.2014
Faktúra DFB0147/14 Odber zemného plynu október 2014 651,00 s DPH 8/2009 09.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.10.2014
Faktúra DFB0146/14 Odber elektriny október 2014 393,72 s DPH 1/2005,3/2007,4/2007 09.10.2014 ZSE Energia, a.s. 16.10.2014
Faktúra DFB0145/14 Služby v oblasti BoZP 84,00 s DPH 12/2014 09.10.2014 BP-COM, s.r.o. 16.10.2014
Faktúra DFBC11/14 Preprava osôb (projekt COMENIUS) 502,99 s DPH 09.10.2014 SAD Prievidza, a.s. 13.10.2014
Faktúra DFB0142/14 Tonery 229,60 s DPH OBJ0054/14 06.10.2014 OMO Systems Ing. Omelka 16.10.2014
Faktúra DFBC09/14 Sprievodcovské služby centrom Bratislavy (projekt COMENIUS) 50,00 s DPH 06.10.2014 Zdenka Hamerlíková 13.10.2014
zobrazené záznamy: 1-20/25